Podstawy

Już w wersji podstawowej Atom ERP oferuje kompleksowe wsparcie dla codziennego funkcjonowania firmy, stanowiąc w pełni funkcjonalne narzędzie, które z powodzeniem zastępuje wiele tradycyjnych rozwiązań. System usprawnia komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail, prowadzenie dyskusji między użytkownikami oraz realizację masowej korespondencji, co znacząco poprawia przepływ informacji. Ułatwia również obsługę dokumentów, pozwala wystawiać faktury, zarządzać plikami i wiązać je z konkretnymi kontaktami, co porządkuje dane i zwiększa ich dostępność. Wbudowany system zadań umożliwia delegowanie i monitorowanie pracy w zespole, wspierając organizację działań oraz terminową realizację obowiązków. Dzięki temu już podstawowy pakiet Atom ERP tworzy solidne fundamenty do sprawnego zarządzania firmą.

Użytkownicy

Użytkownicy w systemie Atom ERP to osoby posiadająca indywidualny dostęp do systemu za pomocą unikalnych danych logowania (loginu i hasła). Użytkownicy są kluczowymi uczestnikami procesów biznesowych obsługiwanych przez system i mogą pochodzić z różnych działów organizacji, takich jak księgowość, sprzedaż, magazyn, czy kadry.

Każdemu użytkownikowi przypisywane są określone uprawnienia, które determinują zakres dostępnych funkcji, widocznych danych oraz możliwości edycji w systemie. Dzięki elastycznemu systemowi ról i uprawnień, możliwe jest dostosowanie interfejsu i dostępnych opcji do konkretnych potrzeb stanowiska, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.

Logowanie

Logowanie do systemu Atom ERP dostępne jest pod adresem https://TWOJA_NAZWA.atomerp.pl/

Aby zalogować się do systemu należy podać email i hasło

Konfiguracja konta użytkownika

Aby przejść do listy użytkowników należy w górnej belce wybrać ikonę ustawień a następnie odnaleźć ikonę "użytkownicy".

• Konta są zakładane przez administratora.
• Pierwsze konto administratora zostało przekazane, kolejne konta można zakładać w panelu zarządzania stroną, w zakładce użytkownicy
• Na stronie edycji konta można także przypisać do użytkownika numer telefonu czy zamieścić opis (na użytek wewnętrzny)
• Role użytkownika kształtują jego uprawnienia - można wybrać kilka ról - użytkownik otrzyma uprawnienia wynikające z każdej z nich. Lista dostępnych ról zależy od wdrożonych modułów i ustaleń wdrożeniowych, istnieje możliwość skonfigurowania w systemie dowolnych ról. 
• Kanały powiadomień - zaznaczanie opcji "e-mail" powoduje, ze użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia na swój adres e-mail 
• E-mail z podsumowaniem dnia oznacza, że użytkownik otrzyma na swój adres jedną wiadomość podsumowującą całodzienne aktywności, które go dotyczyły

Blokowanie i odblokowywanie kont

Po 4 nieudanych próbach logowania konto użytkownika zostanie zablokowane a zdjęcie blokady możliwe jest po interwencji administratora. Może on, w menu kontekstowym w rejestrze użytkowników użyć akcji “odblokuj”.

Hasła, zmiana hasła, bezpieczeństwo

• Osoba która zapomniała hasła do systemu, musi skontaktować się z administratorem w celu ustawienia nowego hasła
• Utworzenie konta wymaga nadania kontu bezpiecznego hasła, za bezpieczne hasło uważa się hasło, które ma od 8 do 70 znaków oraz 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny
• Minimalna długość hasła w systemie to 8 znaków
• Zalogowany użytkownik może zmienić swoje hasło, wybierając na górnej belce pozycję "Twoje dane" i podając nowe hasło

Dezaktywacja zamiast usuwania konta

System Atom ERP gromadzi mnóstwo informacji historycznych, związanych z działaniami użytkowników (pełna historia ich działań), dlatego nie jest zalecane usuwanie kont użytkowników, np w przypadku zwolnienia pracownika. W takim przypadku należy w powiązanym koncie usunąć uprawnienia i odznaczyć opcję "aktywny". Tym sposobem zachowujemy użytkownika i jego historię, jednocześnie blokując mu dalszy dostęp do systemu. 

Jeśli osoba jest zwalniana, należy zaznaczyć pole "oznaczony do wylogowania" - zaznaczenie tego pola spowoduje, że podczas jej najbliższej aktywności w systemie (bo może być aktualnie zalogowana) zostanie ona wylogowana z systemu, co w połączeniu z dezaktywacją konta odetnie jej natychmiast dostęp do systemu.

Konfiguracja wyświetlania dla osób z wadą wzroku

• Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące wielkości czcionek i kontrastu (zgodnie z dyrektywą WCAG)
• Ustawienia dostępności nie są widoczne dla nikogo, poza użytkownikiem, administrator nie może ich zmienić
• Zmiana wielkości czcionki ekranowej pozwala na zwiększenie rozmiaru tekstu na ekranie
• Zmiana kontrastu na wysoki, powoduje włączenie wersji bez odcieni szarości - tylko czerń i biel
• Domyślnie stosowany jest kontrast tzw niski, nie męczący oczu, z subtelnymi cieniami

Indywidualne konto poczty wychodzącej

Każdy użytkownik systemu, gdy aktywny jest moduł Komunikacja, może ustawić własne dane poczty wychodzącej tak, by każdy z maili wychodzących z jego inicjatywy był wysyłany z jego własnego konta. W tym celu należy podać dane w oknie edycji danego użytkownika. 

• nazwa - np. nazwa firmy - taka nazwa pokaże się odbiorcy maila
• email - adres email, np.: kontakt@atomerp.pl
• serwer, np. smtp.atomerp.pl - adres serwera poczty
• port, np. 587 dla SSL
• domena, np. atomerp.pl
• login, zazwyczaj loginem jest adres email, czyli np. kontakt@atomerp.pl
• hasło - hasło trzeba podawać przy każdej zmianie ustawień
• SSL - zaznaczamy jeśli serwer poczty obsługuje bezpieczne połączenia (praktycznie zawsze)
• stopka - umożliwia zdefiniowanie stopki, dołączanej do każdej wiadomości wysyłanej z tego konta

Zdefiniowanie kont osobistych dla wszystkich pracowników nie zwalnia z obowiązku konfiguracji konta domyślnego, z którego korzysta np. automatyczny system powiadamiający. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie konfiguracja poczty wychodzącej.

Rejestr logowań

• W sekcji ustawienia dostępna jest pozycja "logowania", która pozwala śledzić logowania i ich źródła. 
• Logowanie to proces uzyskania dostępu poprzez podanie loginu i hasła, a nie wejście do systemu. 
• Po zalogowaniu użytkownik może być aktywny przez dłuższy czas i wchodzić do systemu wielokrotnie. 

Konfiguracja uprawnień w oparciu o role

Każdy użytkownik systemu Atom ERP posiada przypisaną przez admina rolę. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania każdy posiada dostęp do odpowiednich modułów oraz posiada odpowiednie uprawnienia. Role w systemie Atom ERP definiuje się wraz z wdrożeniowcem zgodnie z potrzebami klienta.

Role można nadać podczas tworzenia konta użytkownika, a także dowolnie je zmieniać np. kiedy użytkownik zmieni stanowisko lub zostaną dołożone mu kolejne obowiązki. Role określa się w widoku edycji ustawień użytkownika. W łatwy sposób można wybrać z listy role, które mają zostać przypisane danej osobie, a także usuwać za pomocą “X”.

Portal wsparcia użytkowników

Celem usprawnienia obsługi zgłoszeń (zapytań, błędów, itp) związanych z utrzymaniem systemu Atom ERP pod poniższym adresem udostępniamy portal wsparcia klienta:

https://support.atomerp.pl

Aktualnie w portalu dostępny jest tylko moduł zgłoszeń (ticketów), który docelowo planujemy rozszerzyć o kolejne funkcjonalności.

To również preferowany sposób zgłaszania wszelkich problemów i zapytań, które traktujemy priorytetowo.

Instrukcja:

1. Zakładamy możliwie jedno zgłoszenie na jeden problem, chyba, że kilka drobnych problemów dotyczy jednego tematu. 
2. Zgłoszeniu można nadać priorytet:
    
   • niski - problem nie mający wpływu na bieżącą pracę, lub o charakterze przejściowym 
   • normalny - problem w pewnym stopniu utrudniający optymalną pracę
   • wysoki - istotny problem, znaczne utrudnienie w pracy systemu
   • krytyczny - problem uniemożliwiający korzystanie z systemu 
3. W ramach zgłoszeń można prowadzić dyskusje (komentować), dołączać załączniki, wiązać z innymi zgłoszeniami. Działają też powiadomienia e-mail wysyłane przez system o wszystkich zdarzeniach związanych z danym zgłoszeniem. 
4. Zgłoszenia oznaczone przez support jako płatne podlegają rozliczeniu po zakończeniu miesiąca

Zgłoszenia funkcjonują wg następującego obiegu:

• nowe - status zaraz po utworzeniu
• analiza - status ustawiany przez support po przyjęciu zgłoszenia
• oczekuje na akceptacje - status ustawiany przez support w sytuacji, gdy przedstawione rozwiązanie wymaga akceptacji klienta, np. związane jest z dodatkowym kosztem. Oczekujemy w tym momencie na akceptację - przełączenie przez klienta zgłoszenia do kolejnego etapu - realizacji
• realizacja - oznacza, że zgłoszenie jest aktualnie realizowane
• zamknięte - status ustawiany po zakończeniu realizacji. Klient ma możliwość ponownie otworzyć zgłoszenie (przywracając jego status do realizacji) w momencie gdy wynik nie jest satysfakcjonujący

Konfiguracja aplikacji

Prawidłowa konfiguracja systemu Atom ERP to kluczowy etap, od którego zależy sprawne rozpoczęcie pracy oraz skuteczne dopasowanie środowiska do specyfiki i potrzeb firmy. Już na samym początku warto zadbać o uzupełnienie podstawowych danych firmowych, wybór odpowiedniego języka interfejsu oraz skonfigurowanie elementów takich jak poczta e-mail. Przy wsparciu wdrożeniowca możliwe jest również dostosowanie wyglądu pulpitu do roli i oczekiwań użytkowników, a dzięki precyzyjnemu określeniu ról i uprawnień można ograniczyć widoczność bocznego menu wyłącznie do funkcji istotnych dla danego działu lub stanowiska. System oferuje szerokie możliwości personalizacji, zarówno pod względem wyglądu, jak i dostępnych funkcji, co pozwala każdemu użytkownikowi pracować w intuicyjnym i dopasowanym do swoich potrzeb środowisku. W panelu ustawień, zebrane są wszystkie kluczowe opcje konfiguracyjne, umożliwiające elastyczne zarządzanie strukturą organizacyjną oraz podstawowymi parametrami działania systemu. W razie wątpliwości użytkownicy mogą skorzystać z wbudowanej pomocy ogólnej, jak i kontekstowej, która ułatwia odnalezienie się w systemie i rozwiązywanie bieżących problemów.

Dane firmy

Dane dotyczące firmy, w szczególności używane na umowach czy w dokumentach ustawiane są w panelu ustawień, w sekcji “firmy”. Można tam podać dane jak adres, numery NIP, KRS czy dowolne inne oznaczenia, wgrać logo które będzie dodawane na fakturach.

Jeśli aktywny jest moduł Wielofirmowy, w tym miejscu można dodać dane wielu firm.

Uzupełnieniem danych firmy, szczególnie w kontekście zawartości faktur, są informacje o rachunkach bankowych. Ich edycja jest możliwa pod pozycją “Rachunki bankowe” w panelu ustawień. Rachunki są związane z walutami, a na fakturze pojawi się ten rachunek, który dla danej firmy jest powiązany z walutą faktury.

KSeF

Złożenie formularza ZAW-FA

Podmioty niebędące osobami fizycznymi (np. spółki, JST, fundacje, parafie) są zobowiązane do złożenia formularza ZAW-FA. Dokument ten umożliwia wyznaczenie osób uprawnionych do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. W przypadku JDG dostęp możliwy od razu przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Kto musi złożyć ZAW-FA aby korzystać z KSeF?

W związku z uruchamianiem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przypominamy o obowiązku złożenia formularza ZAW-FA. Dokument ten jest niezbędny dla podmiotów innych niż osoby fizyczne (m.in. spółek kapitałowych, jednostek samorządu terytorialnego czy parafii), które będą zobligowane do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF.

Złożenie ZAW-FA pozwala na:

• Wyznaczenie pierwszej osoby fizycznej uprawnionej do zarządzania uprawnieniami w systemie KSeF w imieniu firmy tzw. superadministratora.
• Uzyskanie pełnego dostępu do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych a także nadawania dalszych uprawnień.

Jak złożyć zawiadomienie

Formularz należy złożyć w formie papierowej do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-urząd skarbowy.

Składanie formularza ZAW-FA przez e-urząd skarbowy

1. Wypełnienie formularza
   • Pobierz formularz ZAW-FA w formacie PDF z oficjalnej strony podatki.gov.pl - Formularze.
   • Wypełnij formularz, podając wszystkie wymagane informacje, takie jak dane identyfikacyjne oraz informacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeśli jest to konieczne.
2. Podpisanie formularza
   • Formularz ZAW-FA musi być podpisany elektronicznie (możesz użyć Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
3. Złożenie formularza przez e-Urząd Skarbowy
   • Zaloguj się do platformy e-Urząd Skarbowy.
   • Utwórz Pismo Ogólne do Urzędu Skarbowego, dołączając podpisany dokument jako załącznik.
   • Wyślij Pismo Ogólne z załącznikiem za pośrednictwem e-Urząd Skarbowy.

Generowanie tokena KSeF

Krok 1: Logowanie do Modułu Certyfikatów i Uprawnień systemu KSeF

Otwórz stronę https://ap.ksef.mf.gov.pl i wybierz sposób logowania. 

Oraz kontekst logowania na kolejnym ekranie

Następnie przejdź cały proces logowania zgodnie z wybraną formą.

Krok 2: Generowanie nowego tokena

Po zalogowaniu się do systemu przejdź w menu głównym do opcji generowania tokenów, nazwij token i wybierz odpowiednie uprawnienia:

• wystawianie faktur
• przeglądanie faktur

Po zatwierdzeniu operacji generowania tokena, system MCU wyświetli pośredni ekran z informacją o realizacji (co może potrwać "kilka minut") i możliwością odświeżenia stanu operacji

Po odświeżeniu system wyświetli wygenerowany token, który należy skopiować i zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będzie możliwości ponownego jego wyświetlenia.

Krok 3: Konfiguracja tokena w systemie w Atom ERP

Aby skonfigurować token KSeF w systemie, należy przejść do Ustawień, a następnie w zakładce Finanse/Księgowość wejść do Ustawień firmy. Następnie wybierz firmę, dla której chcesz ustawić token, a w jej formularzu znajdź pole „Token KSeF”, w którym będzie możliwa konfiguracja i wprowadzenie niezbędnych danych.

W przypadku nieprawidłowo wprowadzonego tokena system wyświetli ostrzeżenie

W przypadku modułu wielofirmowego tokeny muszą być skonfigurowane dla każdej z firm. 

Informacje dotyczące KSeF

• Jak skonfigurować KSeF w systemie Atom ERP
• Noty korygujące a KSeF - co się zmienia i jak się przygotować?
• Nota księgowa w KSeF - co musisz wiedzieć
• Faktury zagraniczne a KSeF. Jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Pobieranie faktur z KSeF

Jeżeli token KSeF został poprawnie dodany do ustawień firmy (patrz poprzedni rozdział) w widoku listy faktur zakupowych pojawi się w nagłówku przycisk oznaczony ikoną chmury.

Faktury związane z KSeF (pobrane z KSeF lub dodane ręcznie z podaniem numeru w KSeF) są oznaczone tym samym symbolem w kolumnie status oraz są filtrowane za pomocą filtra KSeF tak/nie.

Kliknięcie we wspomniany przycisk z białą chmurą w nagłówku spowoduje przekierowanie do listy operacji KSeF.

To lista wszystkich żądań wysyłanych do KSeF przez system.

Aby pobrać faktury z KSeF, klikamy na chmurkę ponownie w prawym górnym rogu. Zarejestruje się na liście poniżej nowa operacja. Ponieważ odpowiedź KSeFu na żądanie pobrania faktur może zająć od kilku sekund do kilku minut, system wykonuje je w tle a tu widać ich rezultat.

Na liście operacji widoczne są następujące informacje:

• data operacji (utworzenia)
• firmy - których firm własnych dotyczy operacja
• rodzaj - aktualnie obsługiwana jest tylko operacja pobierania faktur, docelowo w tym samym miejscu widoczne będą operacje wysyłania faktur sprzedażowych do KSeF
• data początkowa i końcowa - okres z jakiego pobierano faktury - od ostatniego pobrania do bieżącej daty
• liczba faktur
  • kolor zielony oznacza sukces, czrwony - że napotkano problemy
  • ilość jest podzielona na dwie części 0/3 oznacza, że znaleziono 3 FV w KSeF, pobrano 0 (bo już są np. dodane ręcznie do systemu).
• status
  • w trakcie - trwa oczekiwanie na odpowiedź z KSeF - może potrwać do kilku minut
  • zakończono - operacja zakończona sukcesem
  • Zakończona z błędami - operacja nieudana

W każdym żądaniu pobierania faktur pobierane są dane ze wszystkich spółek własnych (dotyczy modułu wielofirmowego), które są aktywne i mają wprowadzony token.

Po kliknieciu w przycisk pobierania danych, przycisk jest blokowany na 15 minut - to ograniczenie KSeFu (nie można pobierać częściej).

W szczegółach operacji można zobaczyć pobrane faktury, a także dziennik dokumentujący wszystkie pobrane i utworzone obiekty.

Wraz z pobraniem faktury z KSeF w systemie mogą zostać m.in. utworzone:

• jednostki miary
• stawki VAT
• kontrahenci (jeśli system, po numerze NIP nikogo nie dopasował z istniejacej bazy kontaktów)

Zakres zmian zamyka dodanie w widoku pobranej z KSeF faktury podlinkowanego numeru w KSeF, który to link kieruje do strony ministerstwa, gdzie można zweryfikować/pobrać fakturę ręcznie z KSeF.

Alternatywne pobieranie faktur z KSeF i wprowadzanie do systemu Atom ERP

W przypadku awarii KSeF lub braku tokena istnieje możliwość wprowadzania dokumentów do systemu w sposób alternatywny, zgodnie z obowiązującą procedurą zastępczą, zapewniającą ciągłość pracy oraz poprawność ewidencji. Ten sposób sprowadza się do pobrania PDFa z fakturą ręcznie z KSeF i wprowadzenia jak dawniej papierowej faktury. 

Krok 1

Od 1 lutego będziesz mieć możliwość odbierania faktur z KSeF za pomocą darmowych rozwiązań udostępnionych przez Ministerstwo Finansów:

• Aplikacja Podatnika KSeF - dostępna na stronie www.ksef.podatki.gov.pl
• Aplikacja Mobilna KSeF - od 1 lutego do pobrania na telefon
• e-mikrofirma - dostępna przez e-Urząd Skarbowy

Krok 2

Jeżeli posiadasz numer NIP, automatycznie masz podstawowe uprawnienia do korzystania z KSeF.

Uwaga!

Jeśli nie prowadzisz jednoosobowej działalności gospodarczej, działasz w innej formie i nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, konieczne jest złożenie formularza ZAW-FA w urzędzie skarbowym w celu uzyskania dostępu do systemu.

Krok 3

Odwiedź stronę ksef.podatki.gov.pl lub zaloguj się przez swój program księgowy, jeśli jest on połączony z KSeF.

Następnie wybierz jedną z metod logowania:

• Profil Zaufany
• podpis kwalifikowany

Krok 4

Po zalogowaniu się do jednego z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów przejdź do zakładki „Lista faktur”. Znajdziesz tam wszystkie faktury wystawione dla Ciebie w KSeF.

Pamiętaj!

Regularnie sprawdzaj, czy nie otrzymałeś nowej faktury od kontrahenta ma to wpływ na termin jej opłacenia.

Krok 5

• pobrać (np. w formacie PDF)
• zapisać na komputerze lub telefonie
• wydrukować

Pobrane i wydrukowane faktury są automatycznie oznaczone numerem KSeF oraz odpowiednim kodem.

Alternatywny sposób dostępu do faktury w KSeF

• Przed nadaniem numeru KSeF sprzedawca może przekazać tzw. potwierdzenie transakcji z kodem QR.
• Po przesłaniu faktury do KSeF sprzedawca może również udostępnić jej wizualizację (np. wydruk lub plik PDF) zawierającą kod QR oraz numer KSeF.

Po zeskanowaniu kodu QR z potwierdzenia transakcji lub wizualizacji faktury możesz sprawdzić, czy dokument został już zarejestrowany w KSeF.

Krok 6

Dodaj fakturę do systemu Atom ERP. Fakturę pobraną z KSeF możesz następnie zaimportować do systemu Atom ERP, stosując standardową procedurę wprowadzania faktur zakupowych. Proces ten odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w bazie wiedzy: Dokumenty zakupowe. Po dodaniu dokumentu do systemu możliwe jest jego dalsze księgowanie, rozliczenie oraz wykorzystanie w bieżących procesach finansowych zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wygeneruj i pobierz certyfikat uwierzytelniający .crt i klucz prywatny .key w aplikacji podatnika KSeF

1. Wejdź na stronę Krajowego Systemu e-Faktur https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

2. Zaloguj się do aplikacji

3. Po poprawnym zalogowaniu zostaniesz przekierowany do aplikacji podatnika KSeF

4. Następnie w kolumnie po lewej stronie rozwiń pole “Certyfikaty” i kliknij “Wnioskuj o certyfikat”

5. Następnie nadaj nazwę certyfikatu np. Atom ERP oraz wpisz hasło

6. Hasło musi spełniać wszystkie wymogi / wszystkie pola muszą świecić się na zielono. Zapisz hasło, będzie trzeba je wpisać w konfiguracji w systemie. Najlepiej użyj hasła którego nie używasz do innych aplikacji.

7. Po spełnieniu wszystkich wymagań kliknij „Generuj”

8. Klucz prywatny .key zabezpieczony hasłem automatycznie pobierze się na twój komputer

9. Następnie wybierz przeznaczenie certyfikatu “Uwierzytelnianie w systemie KSeF” oraz wybierz datę od kiedy dany certyfikat ma być ważny

10. Kolejnym krokiem jest wysłanie wniosku o wydanie certyfikatu

11. Operacja wydawania certyfikatu może potrwać kilka minut

12. Kiedy certyfikat zostanie wydany należy go pobrać klikając „Pobierz certyfikat”.

13. Certyfikat pobierze się w formacie .crt

14. Wygenerowany certyfikat jest dostępny w liście certyfikatów

Wygeneruj i pobierz certyfikat uwierzytelniający offline.crt i klucz prywatny offline.key w aplikacji podatnika KSeF

1. Wejdź na stronę Krajowego Systemu e-Faktur https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

2. Zaloguj się do aplikacji

3. Po poprawnym zalogowaniu zostaniesz przekierowany do aplikacji podatnika KSeF

4. Następnie w kolumnie po lewej stronie rozwiń pole “Certyfikat” i kliknij “Wnioskuj o certyfikat”

5. Następnie nadaj nazwę certyfikatu (np. z dopiskiem offline - Atom ERP offline) oraz nadaj mu hasło

6. Hasło musi spełniać wszystkie wymogi / wszystkie pola muszą świecić się na zielono

7. Po spełnieniu wszystkich wymagań kliknij „Generuj”

8. Klucz prywatny offline.key zabezpieczony hasłem automatycznie pobierze się na twój komputer

9. Następnie wybierz przeznaczenie certyfikatu “Podpis linku do weryfikacji wystawcy” oraz wybierz datę od kiedy dany certyfikat ma być ważny

10. Kolejnym krokiem jest wysłanie wniosku o wydanie certyfikatu

11. Operacja wydawania certyfikatu może potrwać kilka minut